——2024年8月27日在球探足球比分：第六届人民代表大会常务委员会

第二十次会议上

市财政局局长李群辉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现报告2023年全市及市级决算和2024年上半年预算执行情况，请予审查。

一、2023年全市及市级财政决算情况

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市财政系统紧紧围绕全市中心工作，顶住压力、砥砺前行，基本实现了各项主要预期目标。

（一）全市财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2023年，全市一般公共预算收入163.3亿元，上级补助收入361.27亿元，债务（转贷）收入49.89亿元，上年结余35.31亿元，动用预算稳定调节基金4.81亿元，调入资金65.17亿元，收入总计679.75亿元；一般公共预算支出575.46亿元，上解上级支出8.41亿元，债务还本支出29.93亿元，安排预算稳定调节基金9.53亿元，调出资金10.47亿元，年终结余45.95亿元，其中结转下年支出45.95亿元，支出总计679.75亿元，收支平衡。

2.政府性基金决算情况。2023年，全市政府性基金收入235.29亿元，上级补助收入5.39亿元，上年结余7.68亿元，调入资金11.31亿元，债务（转贷）收入186.47亿元，收入总计446.14亿元；政府性基金支出328.01亿元，上解上级支出0.15亿元，调出资金46.64亿元，债务还本支出57.29亿元，待偿债再融资专项债券结余6.93亿元，年终结余7.12亿元，支出总计446.14亿元，收支平衡。

3.国有资本经营决算情况。2023年，全市国有资本经营收入7.36亿元，上级补助收入0.03亿元，上年结余0.08亿元，收入总计7.47亿元；国有资本经营支出0.23亿元，调出资金7.19亿元，年终结余0.05亿元，支出总计7.47亿元，收支平衡。

4.社会保险基金收支决算情况。2023年，全市社会保险基金收入138.57亿元，其中：社会保险费收入68.63亿元，利息收入0.9亿元，财政补贴收入65.4亿元，转移收入1.08亿元，其他收入2.56亿元；社会保险基金支出136.04亿元；收支相抵，当年收支结余2.53亿元，年末滚存结余121.13亿元。

5.政府债务情况。省财政厅核定我市2023年政府债务限额930.64亿元，较2022年新增166.11亿元。截至2023年底，全市地方政府债务余额928.05亿元，控制在法定政府债务限额以内，政府债务风险总体可控。

（二）市本级财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2023年，市本级一般公共预算收入29.14亿元，上级补助收入54.41亿元，债务（转贷）收入8.17亿元，上年结余17.11亿元，调入资金6.85亿元，动用预算稳定调节基金1.69亿元，收入总计117.37亿元；一般公共预算支出91.15亿元，上解上级支出-0.51亿元，债务还本支出5.23亿元，调出资金5.1亿元，安排预算稳定调节基金1.59亿元，年终结余14.81亿元，其中结转下年支出14.81亿元，支出总计117.37亿元，收支平衡。

2.政府性基金决算情况。2023年，市本级政府性基金收入64.12亿元，上级补助收入0.47亿元，上年结余3.91亿元，调入资金5.1亿元，债务（转贷）收入40.31亿元，收入总计113.91亿元；政府性基金支出70.38亿元，上解上级支出0.03亿元，调出资金2.4亿元，债务还本支出33.14亿元，待偿债再融资专项债券结余6.93亿元，年终结余1.03亿元，支出总计113.91亿元，收支平衡。

3.国有资本经营决算情况。2023年，市本级国有资本经营预算收入140万元，上年结余36万元，收入总计176万元；国有资本经营预算支出38万元，年终结余138万元，支出总计176万元，收支平衡。

4.社会保险基金收支决算情况。2023年，市本级社会保险基金收入74.95亿元，其中：社会保险费收入39.83亿元，利息收入0.74亿元，财政补贴收入33.94亿元，转移收入0.27亿元，其他收入0.17亿元；社会保险基金支出80.52亿元；收支相抵，当年收支结余-5.57亿元，年末滚存结余63.92亿元。主要是平台系统原因，合并2022年医保基金市内异地清算，增加支出5.2亿元；上划工伤保险、失业保险基金 2.54亿元由省级统筹，账面结余减少。

5.政府债务情况。省财政厅核定我市本级（含管理区、经开区）2023年政府债务限额251.7亿元，较2022年新增34.77亿元。截至2023年底，市本级地方政府债务余额250.66亿元，控制在法定政府债务限额以内，政府债务风险总体可控。

6.“三公”经费情况。2023年，市本级行政事业单位“三公”经费支出2983.97万元，同比减少418.22万元、下降12.29%，其中：因公出国（境）经费77.18万元，因疫情防控转段，同比增长100%；公务用车运行及购置费2274.03万元，同比减少463.84万元、下降16.91%；公务接待费632.76万元，同比减少31.56万元、下降4.7%。

7.预算绩效管理情况。一是构建“大绩效”。建成党委、政府统筹领导，人大、政协、审计协同监督，财政部门组织协调，各预算部门和项目实施单位主责落实，社会第三方参与的职责清晰、相互衔接的协同机制。坚持制度先行，修订涵盖事前评估、目标管理、政府专项债券项目等12个管理办法，构建起“1+N”预算绩效管理制度体系。二是关口“向前移”。出台《球探足球比分：本级预算事前绩效评估管理暂行办法》，对有代表性的重大基建类项目和信息化建设项目探索开展事前绩效评估。选取文化生态旅游产业发展及奖励资金、市本级高中生均经费等27个专项或项目开展全过程预算绩效管理，对明显偏离绩效目标或难以完成，采取措施有效收回并盘活沉淀资金1.1亿元。三是评价“全覆盖”。组织专家、业务骨干对部门绩效自评工作质量进行考核评审，考评结果纳入市直部门年度绩效评估考核。市本级财政重点绩效评价范围从一般公共预算拓展到政府性基金、国有资本经营、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购等领域，涉及项目60个，评价预算金额43.56亿元。四是结果“强运用”。对绩效评价发现问题提出明确的整改要求和时限并督促整改，推动形成“评价、反馈、整改、提升”的良性循环，建立部门整体支出、专项资金（项目）绩效评价结果与预算安排挂钩机制。市本级通过预算调整、专项调减等方式，压减预算资金约1亿元，促成出台《球探足球比分：政府投资信息化项目建设管理办法》等制度。

（三）金洞管理区财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2023年，金洞管理区一般公共预算收入0.67亿元，上级补助收入3.81亿元，债务（转贷）收入0.28亿元，上年结余0.63亿元，调入资金0.53亿元，收入总计5.92亿元；一般公共预算支出5.4亿元，上解上级支出-0.05亿元，调出资金0.06亿元，债务还本支出0.03亿元，年终结余0.48亿元，其中结转下年支出0.48亿元，支出总计5.92亿元，收支平衡。

2.政府性基金决算情况。2023年，金洞管理区政府性基金收入1万元，上级补助收入0.07亿元，上年结余0.06亿元，调入资金0.06亿元，债务（转贷）收入0.21亿元，收入总计0.4亿元；政府性基金支出0.31亿元，上解上级支出2万元，年终结余0.09亿元，支出总计0.4亿元，收支平衡。

3.国有资本经营决算情况。2023年，金洞管理区国有资本经营预算收入0.53亿元；调出资金0.53亿元，年终无结余，收支平衡。

4.社会保险基金收支决算情况。2023年，金洞管理区社会保险基金收入0.55亿元，其中：社会保险费收入0.32亿元，利息收入45万元，财政补贴收入0.22亿元，转移收入22万元，其他收入0.3万元；社会保险基金支出0.56亿元；收支相抵，当年收支结余-59万元，年末滚存结余0.77亿元。

（四）回龙圩管理区财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2023年，回龙圩管理区一般公共预算收入0.47亿元，上级补助收入1.89亿元，债务（转贷）收入0.38亿元，上年结余0.11亿元，调入资金0.05亿元，动用预算稳定调节基金0.02亿元，收入总计2.92亿元；一般公共预算支出2.7亿元，上解上级支出0.02亿元，调出资金0.02亿元，债务还本支出0.04亿元，年终结余0.14亿元，其中结转下年支出0.14亿元，支出总计2.92亿元，收支平衡。

2.政府性基金决算情况。2023年，回龙圩管理区政府性基金收入0.03亿元，上级补助收入0.03亿元，上年结余0.02亿元，调入资金0.02亿元，收入总计0.1亿元；政府性基金支出0.06亿元，调出资金0.02亿元，年终结余0.02亿元，支出总计0.1亿元，收支平衡。

3.国有资本经营决算情况。2023年，回龙圩管理区无国有资本经营收支。

4.社会保险基金收支决算情况。2023年，回龙圩管理区社会保险基金收入0.12亿元，其中：社会保险费收入0.07亿元，利息收入10万元，财政补贴收入0.05亿元，转移收入0.8万元；社会保险基金支出0.08亿元；收支相抵，当年收支结余0.04亿元，年末滚存结余0.19亿元。

（五）永州经开区财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况。2023年，永州经开区一般公共预算收入6.09亿元，上级补助收入1.01亿元，债务（转贷）收入0.05亿元，上年结余0.2亿元，调入资金1.01亿元，收入总计8.36亿元；一般公共预算支出6.93亿元，上解上级支出1.06亿元，债务还本支出0.02亿元，年终结余0.35亿元，其中结转下年支出0.35亿元，支出总计8.36亿元，收支平衡。

2.政府性基金决算情况。2023年，永州经开区政府性基金收入28.97亿元，上级补助收入47万元，上年结余0.27亿元，债务（转贷）收入9.9亿元，收入总计39.14亿元；政府性基金支出33.14亿元，上解上级支出0.01亿元，调出资金0.72亿元，债务还本支出5.23亿元，年终结余0.04亿元，支出总计39.14亿元，收支平衡。

3.国有资本经营决算情况。2023年，永州经开区国有资本经营预算收入0.28亿元，上级补助收入21万元，上年结余52万元，收入总计0.29亿元；国有资本经营预算支出21万元，调出资金0.28亿元，年终结余52万元，支出总计0.29亿元，收支平衡。

4.社会保险基金收支决算情况。2023年，永州经开区社会保险基金收入0.19亿元，其中：社会保险费收入0.1亿元，利息收入12万元，财政补贴收入0.04亿元，转移收入97万元，其他收入0.04亿元；社会保险基金支出0.16亿元；收支相抵，当年收支结余0.02亿元，年末滚存结余0.72亿元。

二、2023年预算执行效果及落实市人大决议情况

2023年，我们认真贯彻中央、省、市相关决策部署，按照预算法及其实施条例和《湖南省预算审查监督条例》规定，对照市人大有关决议和财政经济委员会审查意见，大力开源稳增长、精诚共治抓收入、精细管理提绩效、全力以赴防风险，为全市经济社会高质量发展提供了坚实的保障。

一是致力谋发展，财政运行稳中有进。坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”，科学分析收入预期走势，积极挖潜增收，确保各项财税收入应收尽收、应缴尽缴。2023年全市地方收入增幅排名全省市州第7位，地方税收增幅排名全省市州第9位，收入质量排名全省市州第5位。优化财政奖补政策，促进消费加快复苏，为市场经营主体新增减税降费和退税缓费15.66亿元。政府性融资担保和农业担保在保余额均增长20%以上，撬动金融机构投放贷款49亿元。创业担保贷款投放6.57亿元，规模居全省第二位。政府采购预留中小企业份额达83.3%，中小微企业“政采贷”放款2267万元。

二是着眼提质效，财政治理蓄势赋能。在全省市州层面率先开发上线“永州智慧国资”系统，构建起全方位、全覆盖、全流程的“三资”管理和运作体系。全市“五类资产”“六类资源”盘活项目608个，实现国有“三资”盘活入库收益92.66亿元。率先在全省实现非税收入电子缴款书全覆盖，道县、宁远两县进入财政部绩效综合评价前200名榜单，道县位居全省第一，全市及宁远、江华财政日常工作整体水平被省财政厅评为AA级。出台财会监督与纪检监察监督、巡察监督、审计监督贯通协调实施办法，推动构建财会“大监督”格局，财经纪律刚性约束逐步增强。

三是坚守民为本，持续增进民生福祉。加强财政资源统筹，更加注重优化调整财政支出结构，持续压减低效无效支出和非重点非刚性支出，精打细算、节用裕民，以政府过“紧日子”换人民群众过好日子，将有限的资金优先用于民生民本，让人民群众真切享受到社会发展带来的红利。全市一般公共预算支出增幅高于地方收入增幅6.7个百分点，民生相关支出457.06亿元、占财政总支出的比重为79.43%，同比增长1.1个百分点。小学、初中生均公用经费基准定额提高至720元、940元，全市政策性农业险种保费达7.9亿元，失业人员再就业比例和就业困难人员就业比例均排全省前列。

四是聚力防风险，统筹兼顾发展安全。建立“一债一策”“一资一债”“一风险一专班”机制，配置并激活防风险资源有效覆盖债务风险，全市完成向中央备案的化债任务104.41%，有息债务利率降至5.5%以下，未发生非标违约、涉债舆情等风险事件。积极争取财政部隐性债务风险化解试点支持，获得27.23亿元再融资债券限额置换隐性债务，每年可节约利息支出8700余万元。用好用足专项债券政策，按照“资金跟着项目走”原则，做好项目储备、额度争取、债券发行和资金拨付使用等工作，全市通过财政部审核项目152个，共争取专项债券限额122.39亿元，支持百余个重大项目建设，助力全市经济社会高质量发展。

总的来看，2023年全市财政球探足球比分保障有力，发展势头稳进，风险管控有效，为全市打好“发展六仗”、推进高质量发展贡献了财政智慧和力量，但也存在一些瓶颈和新挑战，比如财源建设短板有待补齐、财经秩序有待规范、财政保障效能有待提升等问题。我们将紧紧围绕“适度加力，提质增效”，准确把握积极财政政策的新内涵，科学应对当前财政面临的新变化，以创新的思维、改革的办法、务实的作风深入推进财政管理改革“四大攻坚”，逐一加以突破和解决。

三、2024年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算

1.全球探足球比分况。1-6月，全市地方一般公共预算收入完成92.39亿元、增长0.7%，其中：地方税收56.98亿元、下降1.88%，非税收入35.41亿元、增长5.14%。全市共争取到上级一般性转移支付和专项转移支付收入279.93亿元，为上年全年总额（351.11亿元）的79.73%、下降2.67%。

全市一般公共预算支出281.46亿元、增长0.85%。与民生相关的支出218.09亿元，占总支出的比重为77.49%。

2.市本级情况。1-6月，市本级地方一般公共预算收入完成13.67亿元、下降3.1%，其中：地方税收6.7亿元、下降3.75%，非税收入6.97亿元、下降2.46%。市本级共争取到上级一般性转移支付和专项转移支付收入45.30亿元，为上年全年总额（51.89亿元）的87.30%。

市本级一般公共预算支出36.08亿元、增长23.23%，主要是卫生健康支出增加。与民生相关的支出28.36亿元，占总支出的比重为78.60%。

3.金洞管理区情况。1-6月，金洞管理区地方一般公共预算收入完成0.10亿元、下降72.06%，其中：地方税收0.03亿元、下降88.45%；非税收入0.07亿元、下降39.56%。金洞管理区共争取到上级一般性转移支付和专项转移支付收入2.39亿元，为上年全年总额（3.77亿元）的63.40%、增长8.14%。

金洞管理区一般公共预算支出2.12亿元、下降14.20%。与民生相关的支出1.31亿元，占总支出的比重为61.75%。

4.回龙圩管理区情况。1-6月，回龙圩管理区地方一般公共预算收入完成0.22亿元、下降2.75%，其中：地方税收0.03亿元、下降62.47%，非税收入0.19亿元、增长26.08%。回龙圩管理区共争取到上级一般性转移支付和专项转移支付收入1.31亿元，为上年全年总额（1.87亿元）的70.05%、增长8.26%。

回龙圩管理区一般公共预算支出1.40亿元、下降10.86%。与民生相关的支出1.04亿元，占总支出的比重为74.16%。

5.永州经开区情况。1-6月，永州经开区地方一般公共预算收入完成3.42亿元、增长1.94%。其中：地方税收3.07亿元、增长14.26%，非税收入0.35亿元、下降47.42%。经开区共争取到上级一般性转移支付和专项转移支付收入0.42亿元，为上年全年总额（0.99亿元）的42.42%、下降28.81%。

永州经开区一般公共预算支出1.37亿元、下降32.82%。与民生相关的支出0.3亿元，占总支出的比重为21.91%。

（二）其他三本预算

1.政府性基金预算方面。全市收入完成19.45亿元、下降44.3％，支出完成78.73亿元、下降10.89%。其中，国有土地使用权出让收入完成17.4亿元、下降46.6%，支出完成37.02亿元、增长8.24%。

市本级收入完成4.2亿元、增长175.7%，支出完成7.65亿元、增长28.81%。其中，国有土地使用权出让收入完成3.27亿元、增长223.1%，支出完成5.6亿元、增长167.87%。

金洞管理区收入完成0亿元，支出完成0.07亿元。回龙圩管理区收入完成0.01亿元，支出完成0.01亿元。永州经开区收入完成0.63亿元、下降29.96%，支出完成9.65亿元、增长8.64%，其中国有土地使用权出让收入完成0.16亿元、增长27.46 %，支出完成4.18亿元、增长 4.98%。

2.国有资本经营预算方面。1-6月，全市收入完成0.15亿元，支出完成0.03亿元。市本级收入完成0.04亿元，支出完成0亿元。金洞管理区收入完成0.11亿元，支出完成0亿元。回龙圩管理区、永州经开区收入和支出分别完成0亿元。

3.社保基金预算方面。1-6月，全市收入86.4亿元，支出65.26亿元，滚存结余142.27亿元。分险种来看：全市城乡居民基本养老保险基金收入12.34亿元，支出10.16亿元，滚存结余54.4亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入24.89亿元，支出23.75亿元，滚存结余8.09亿元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入10.11亿元，支出8.77亿元，滚存结余36.23亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入39.07亿元，支出22.58亿元，滚存结余43.56亿元。

市本级收入51.65亿元，支出34.06亿元，期末滚存结余81.51亿元。金洞管理区收入0.22亿元，支出0.32亿元，期末滚存结余0.67亿元。回龙圩管理区收入0.09亿元，支出0.05亿元，期末滚存结余0.23亿元。永州经开区收入0.09亿元，支出0.07亿元，期末滚存结余0.75亿元。

（三）预算执行特点

1.财政运行“稳”的局面在巩固。全市地方收入保持正增长，延续恢复性增长态势，总量完成全年计划的53.4%，地方税收扣除特殊因素影响后可比口径计算增长1.0%。非税收入占比38.3%，比市州平均水平低0.8个百分点，收入质量排全省第7位。全市一般公共预算支出完成全年的52.5%，农林水利、教育卫生、社保就业、城乡社区等重点支出保障较好。

2.支持发展“进”的势能在积聚。落实新增减税降费政策和留抵退税6.66亿元，创设“蔬菜贷”，支持全市蔬菜出口货值逆势增长7.1%。首轮出资1亿元，总规模5亿元，支持成立永州陆港产业基金。争取中央预算内资金10.6亿元、增发国债26.49亿元，成功争取到油茶产业发展、公共就业球探足球比分能力提升、居家和社区基本养老球探足球比分提升等中央财政奖补示范项目。

3.统筹安全“守”的底线在夯实。坚持“三保”优先不动摇，财政资金进一步向民生领域倾斜。全市“三保”支出完成全年的48.9%，基本达到序时进度，民生相关支出218.1亿元，占财政总支出的77.5%。全市完成报中央备案化债计划的93.25%，其中市本级103.87%，全市“六个一批”缓释措施落地45笔、金额71.05亿元，政府债务管理工作连续4年保持全省优秀。

4.管理改革“新”的成效在彰显。出台市本级开源节流工作方案，完善“一提、两严、三降”等6项措施，全市财政供养人员较上年下降2%，实现只减不增。市本级盘活财政资金1900万元，节减会议场地租赁、国企成本、委托业务、信息化建设运行等低效支出4630万元。政府购买球探足球比分管理流程进一步规范，政府购买球探足球比分审批预算同口径减少1587.6万元。

四、2024年下半年工作要点

下半年，我们将继续认真贯彻落实省委、省政府和市委、市政府的工作部署，保持战略定力，坚定发展信心，做好科学决策，抓住一切有利因素、利用一切有利条件，不断巩固和增强财政工作成效，奋战下半年、夺取全年胜。

（一）在开源挖潜上聚焦强支撑。推进财源建设“六大工程”，建立健全重点项目财源库等“三库”，针对永州“3×2”现代化产业体系做大主体财源，同时培育替代财源，谋划补充财源，跟进市场财源。启动永州财金发展集团组建工作，做大政策性业务，拓宽非融业务领域范围。做实税费精诚共治，深入开展“一县一行业”堵漏增收专项整治，推动球探足球比分管理风险点、税收流失点变为挖潜增收点。持续运用“八个一批”盘活方式，突破瓶颈制约，力争全市“三资”盘活总价值量300亿元，实现盘活收益入库80亿元以上。

（二）在有保有压上聚效稳预期。用好财政各项工具，统筹保障“两重”项目和“两新”行动资金需要，支持制造业发展、科技创新，切实巩固和增强经济回升向好态势。把严把紧预算关口，加强预算执行监控，严控“三公”、政府购买球探足球比分、信息化建设等一般性支出，大力精简会议、庆典、赛事等活动，严格落实财政供养人员只减不增政策。兼顾财政承受能力，在高质量发展中切实保障和改善民生，兜牢兜实民生底线。深入有效开展“群腐”问题整治工作，组织开展既定各项监督检查，纠风治乱为民，呵护民生福祉。

（三）在深谋实干上聚势促改革。积极落实推进省以下财政体制改革任务，进一步优化完善市中心城区财政体制，充分调动市、区两级积极性。稳妥推进零基预算改革，加大部门资金统筹管理力度，严管上级专项，拼盘使用、形成合力。持续推进国有“三资”清查处置和运营改革，充分发挥“永州智慧国资”管理平台作用，清查政府五类资产、六类资源、两类资金，深化盘活利用。健全绩效目标“部门+科室+评审中心+专家”四方会审机制，加强专项资金、重大项目、部门整体支出绩效评价，持续巩固关口“向前移”、评价“全覆盖”、结果“强运用”。

（四）在防控风险上聚能守底线。全面管控财政运行风险，严格国有金融资本、社保基金安全监管，稳妥化解收支平衡风险。兜牢兜实“三保”底线，对基层“三保”深入实行全方位监测、穿透式监管，保持财政库款合理水平。坚决防住债务风险，健全完善全口径债务动态监测、风险预警、约谈问责等机制，做实市本级风险化解基金，强化专项债项目收入归集和利息收缴。统筹用好财政、金融、国资资源和政策举措，加快化债方案实施，推进“续本降息”。分类推进融资平台改革转型，确保完成压降平台公司数量及平台类经营性金融债务的年度目标。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，始终保持一抓到底的韧劲、攻坚克难的拼劲、科学统筹的干劲，以昂扬奋进的精神状态和求真务实的工作作风，扎实做好财税改革发展各项工作，以财政的新作为新气象，为奋力推进中国式现代化永州实践作出积极贡献！