球探足球比分

球探足球比分：2023年市级预算调整方案（草案）的报告

——2023年11月23日在球探足球比分：第六届人民代表大会常务委员会

第十四次会议上

市财政局局长  李群辉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    根据预算法及实施条例等有关规定，受市人民政府委托，现就2023年市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、预算调整原因

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，新增省下达市级2023年地方政府债务额度和调入预算稳定调节后，与年初预算数相比，市级预算总收支发生了变化，需依法编制预算调整方案。

二、预算调整方案（草案）

（一）市本级预算调整情况

1.一般公共预算

（1）收入预算调整。一般公共预算收入合计数调整为69.52亿元，比年初预算增加4.48亿元。其中：地方一般预算收入预计完成27.55亿元，与年初预算持平；上级补助收入预计完成21.33亿元，增加1亿元；调入资金预计完成15.16亿元，减少2亿元；新增一般债券资金3.05亿元；调入预算稳定调节基金2.43亿元。

    （2）支出预算调整。一般公共预算支出合计数调整为69.52亿元，比年初预算增加4.48亿元。除部分支出结构有调整外，主要为：一般公共球探足球比分支出增加0.17亿元，为华为云项目增加的支出；教育支出增加0.3亿元，为学位建设项目增加的支出；科学技术支出减少0.1亿元；文化旅游体育与传媒支出减少0.15亿元，为文化生态旅游产业发展资金减少的支出；社会保障和就业支出与年初预算数持平，仅对支出结构进行调整，其中离退休人员工资调减0.3亿元，机关事业单位基本养老缴费支出增加0.3亿元；卫生健康支出增加0.37亿元，为新冠感染重症救治和运转能力建设资金；城乡社区支出增加4.41亿元，为城市维护建设支出；资源勘探工业信息等支出减少0.3亿元，为工业等产业发展及开放型经济专项资金减少的支出；住房保障支出减少0.3亿元，为公共租赁住房建设资金减少的支出；转移性支出增加0.03亿元，为地方政府一般债券转贷永州经开区小水库除险加固资金。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入27.55亿元，加转移性收入41.97亿元，收入总计69.52亿元；市本级一般公共预算支出65.79亿元，加转移性支出3.68亿元，支出总计69.47亿元；收支相抵结余0.05亿元，实现平衡。

2.政府性基金预算

（1）收入预算调整。政府性基金预算收入合计数调整为111.17亿元，比年初预算增加48.99亿元。一是国有土地使用权出让收入预计完成75.59亿元，增加17.02亿元；城市基础设施配套费收入预计完成0.42亿元，减少0.18亿元；污水处理费预计完成0.59亿元，专项债券利息收入预计完成2.42亿元，均与年初预算数持平。二是新增转移性收入32.15亿元，全部为地方政府专项债务转贷收入。

（2）支出预算调整。政府性基金预算支出合计数调整为111.17亿元，比年初预算增加48.99亿元。其中：①国有土地使用权出让收入安排的支出64.04亿元，增加20.94亿元，具体为：安排的征地拆迁补偿支出增加20.25亿元，农业生产发展支出增加0.94亿元，其他支出减少0.25亿元。②城市基础设施配套费收入预计安排的支出0.42亿元，减少0.18亿元，即减少城市基础设施配套建设资金以及施工图审查球探足球比分费支出。③债务还本付息支出减少0.4亿元，即减少到期土地储备专项债还本支出。④专项债务收入安排的支出增加22.25亿元，即市本级使用新增专项债券22.25亿元，按照上级有关文件增列政府性基金支出。⑤转移性支出调整为19.56亿元，比年初预算增加6.40亿元，具体为：地方政府专项债务转贷支出增加9.90亿元，即转贷永州经开区新增专项债券9.90亿元；调出资金减少3.5亿元，年初预算安排政府性基金预算调出资金13.16亿元，预计调出9.66亿元。

（3）收支平衡情况。政府性基金预算调整后，收入总计为111.17亿元，支出总计为111.17亿元；收支相抵，实现平衡。

（二）永州经济技术开发区预算调整情况

    1.一般公共预算。（1）一般公共预算收入合计数调整为7.45亿元，比年初预算增加0.32亿元。其中：地方一般预算收入预计完成6.58亿元，上级补助收入预计完成0.55亿元，与年初预算持平；新增调入资金0.29亿元；新增一般债券资金0.03亿元。（2）一般公共预算支出合计数调整为7.45亿元。预算调整后，收支相抵，实现平衡。

2.政府性基金预算。（1）政府性基金预算收入合计数调整为40.37亿元，比年初预算增加9.98亿元。其中：专项债券利息收入预计完成0.97亿元，增加0.09亿元；新增转移性收入9.90亿元，全部为地方政府专项债务转贷收入。（2）政府性基金预算支出合计数预算调整为40.37亿元，比年初预算增加9.98亿元，为专项债券利息支出和地方政府专项债务转贷增加的支出。预算调整后，收支相抵，实现平衡。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入合计数调整为0.28亿元，比年初预算增加0.28亿元，全部为永州产业投资集团公司产权转让收入。国有资本经营预算支出合计数调整为0.28亿元，全部调入一般公共预算安排支出。

（三）金洞管理区预算调整情况

    1.一般公共预算。（1）一般公共预算收入合计数预计完成5.72亿元，与年初预算持平。其中：地方一般预算收入预计完成0.67亿元，调入资金完成1.62亿元，与年初预算持平；上级补助收入预计完成3.18亿元，增加0.05亿元；新增一般债券资金0.25亿元，减少0.05亿元。（2）一般公共预算支出合计数预计完成5.72亿元。预算调整后，收支相抵，实现平衡。

2.政府性基金预算。（1）政府性基金预算收入合计数调整为0.51亿元，比年初预算增加0.21亿元，为地方政府专项债务转贷收入。（2）政府性基金预算支出合计数调整为0.51亿元，比年初预算增加0.21亿元，为地方政府专项债务转贷收入安排的支出。预算调整后，收支相抵，实现平衡。      

（四）回龙圩管理区预算调整情况

    1.一般公共预算。（1）一般公共预算收入合计数调整为2.87亿元，比年初预算减少0.3亿元。其中：地方一般预算收入预计完成0.59亿元，减少0.15亿元；上级补助收入预计完成1.90亿元，减少0.13亿元；调入资金预计完成0.03亿元，减少0.37亿元；新增一般债券资金0.35亿元。（2）一般公共预算支出合计数调整为2.87亿元，比年初预算减少0.3亿元。预算调整后，收支相抵，实现平衡。

    2.政府性基金预算。（1）政府性基金预算收入合计数调整为0.16亿元，比年初预算减少1亿元，主要是国有土地使用权出让收入减少。（2）政府性基金预算支出合计数调整为0.16亿元，比年初预算减少1亿元，主要是减少农业生产发展、其他国土业务专项和城市基础设施配套费安排的支出以及调出资金。预算调整后，收支相抵，实现平衡。

需要说明的是，此次市级预算调整，市本级、金洞管理区、回龙圩管理区未涉及国有资本经营预算和社会保险基金预算，永州经济技术开发区未涉及社会保险基金预算。

三、地方政府债务余额限额情况  

预计今年省财政厅下达我市地方政府债务新增限额170.76亿元，比上年增加43.93亿元。其中，新增政府一般债务限额20.14亿元，较上年减少0.38亿元；专项债务限额150.62亿元，较上年增加44.31亿元。预计今年全市政府债务总限额935.29亿元，其中一般债务限额393.18亿元，专项债务限额542.11亿元。预计全市政府债务总余额928.25亿元，其中一般债务余额386.14亿元，专项债务余额542.11亿元。全市政府债务余额控制在核定限额以内。

预计市级地方政府债务限额252.94亿元，其中一般债务限额73.01亿元，专项债务限额179.93亿元。预计市级地方政府债务余额250.28亿元，其中一般债务余额70.35亿元，专项债务余额179.93亿元。市级政府债务余额控制在核定限额以内。具体为：

（一）市本级。2023年新增债务限额35.20亿元，较上年减少2.53亿元。具体为：

1.新增一般债务限额3.05亿元，较上年减少1.03亿元。主要为：（1）指定具体用途资金0.9亿元（外贷资金0.36亿元，国省干线和农村公路资金0.13亿元，新冠感染重症救治和转运能力资金0.37亿元，转贷永州经济技术开发区的小水库除险加固资金0.03亿元）；（2）用于信息化建设方面的一般公共球探足球比分支出0.43亿元；（3）用于市属学校建设方面的教育支出0.59亿元；（4）用于城市维护建设方面的城乡社区支出0.75亿元；（5）用于耕地开垦方面的自然资源海洋气象等支出0.38亿元。

2.新增专项债务限额32.15亿元，较上年减少1.50亿元。其中：转贷永州经开区专项债务限额9.90亿元。

（二）永州经济技术开发区。2023年新增债务限额9.93亿元，较上年增加1.79亿元。其中：（1）新增一般债务限额0.03亿元，较上年减少0.01亿元，为市本级转贷的一般债务限额。（2）新增专项债务限额9.90亿元，较上年增加1.8亿元，为市本级转贷的专项债务限额。主要用于：永州经开区生物科技城及基础设施建设项目（一期）4亿元，永州经开区亲水河科技新城及基础设施建设项目0.5亿元，华为云计算数据中心数据存储和AI超算业务网络及安全管控升级改造项目0.17亿元。

（三）金洞管理区。2023年新增债务限额0.46亿元，较上年减少0.26亿元。其中：（1）新增一般债务限额0.25亿元，较上年增加0.02亿元。主要为：安排窄路加宽项目0.08亿元、龙潜片老旧小区改造项目0.12亿元、城乡集中供水一体化应急备用水源项目0.05亿元。（2）新增专项债务限额0.21亿元，较上年减少0.28亿元，全部用于农贸市场建设。

    （四）回龙圩管理区。2023年新增债务限额0.35亿元，较上年减少0.1亿元。今年新增债务限额全部为一般债券，比上年增加0.1亿元。主要为：安排G538道路建设项目0.21亿元，乡村振兴EPC项目0.02亿元，自来水供水工程0.02亿元，老旧小区改造项目0.01亿元，环境整治项目0.04亿元，垃圾处理项目0.03亿元，中小型水库除险加固项目0.02亿元。  

按照债务资金核算要求，新增一般债务资金纳入一般公共预算管理，新增专项债务资金纳入政府性基金预算管理。

四、下阶段工作打算

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央和省委省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展与安全，牢牢守住风险底线，确保财政平稳有序运行。

（一）凝心聚力推动财政收入量质齐升。紧盯年初地方税收收入目标，加强部门联动，深化税收精诚共治，坚决堵塞征管漏洞，力争财税收入“颗粒归仓”，努力完成年初收入预定目标。推动行政事业性闲置房产及经营性资产处置盘活，加大对国有企业改革及资产盘活力度，提升资产资源统筹能力和资产运营收益。突出抓好制造业和特色产业，积极打造培育新的财税增长点，持续壮大财政实力。

（二）务实笃行兜牢兜实“三保”工作底线。按照“勤俭节约、量力而行和收支平衡”的原则，进一步严格预算执行管理，持续优化财政支出结构，提高资金使用效益。始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，强化财经纪律约束，严格财政支出管控，大力压减非重点、非刚性支出，节约资金保障重点领域需求和守住风险底线，牢牢兜住“三保”底线。

（三）坚定信心推进经济社会高质量发展。努力抓住稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效的时间窗口，充分发挥专项债券对投资的拉动、带动和撬动作用，推动重大项目建设和设备更新改造形成球探足球比分实物工作量。落实落细减税降费、创业担保贷款贴息和政府采购、稳岗就业等扶持政策，助力中小企业加快发展。严守政府性债务风险底线，为推动全市经济社会高质量发展提供坚实支撑。